Orçamento Empresarial

Exercício 2026 · T3 (jul–set) · Helios Participações

Budget total do trimestre

R$ 1.028.000

Realizado até agora

R$ 968.900

Consumo do budget

94,3%

Centros acima do plano

2 de 6

Comercial e Administrativo

Consumo por centro de custo

Realizado Planejado

Marketing e Growth
Gestor: Camila Duarte
R$ 164.200 / R$ 180.000-8,8%
Tecnologia e Produto
Gestor: Rafael Siqueira
R$ 298.500 / R$ 320.000-6,7%
Comercial
Gestor: Bruno Teixeira
R$ 158.900 / R$ 145.000+9,6%
Operações e Logística
Gestor: Larissa Prado
R$ 172.400 / R$ 210.000-17,9%
Pessoas e Cultura
Gestor: Vinícius Amaral
R$ 91.300 / R$ 95.000-3,9%
Administrativo
Gestor: Helena Barros
R$ 83.600 / R$ 78.000+7,2%

Forecast do trimestre

Planejado vs forecast · R$ mil

Jul

Ago

Set

Forecast do T3 aponta +R$ 1,0 mi acima do plano, puxado por agosto e setembro.

Pedidos de verba pendentes

3

Licenças de observabilidade
Tecnologia e Produto · Rafael Siqueira
R$ 24.800
Campanha lançamento Q3
Marketing e Growth · Camila Duarte
R$ 56.000
Frete emergencial região Sul
Operações e Logística · Larissa Prado
R$ 12.300